a) Resultado de auditorías concluidas -2015-
a)
2015
AUDITORIA EXTERNA
| Número oficial de la auditoría |
SN |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio |
23 DE FEBRERO |
| Fecha de conclusión |
27 DE FEBRERO |
| Conceptos auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2014 |
| Rubros auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO A CUENTA PÚBLICA 2014 |
| Periodo Auditado |
DICIEMBRE A CUENTA PÚBLICA |
| Quién la llevó acabo |
DESPACHO AUDITOR "González Techalotzi y Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría |
Una Observación |
| Número oficial de la auditoría |
SN |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio |
15 de Mayo |
| Fecha de conclusión |
25 de Mayo |
| Conceptos auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
| Rubros auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado |
ENERO A MARZO 2015 |
| Quién la llevó acabo |
DESPACHO AUDITOR "Maximino Castillo & Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría |
4 observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
SN |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio |
1 de Junio |
| Fecha de conclusión |
10 de Julio |
| Conceptos auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
| Rubros auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado |
ABRIL A JUNIO 2015 |
| Quién la llevó acabo |
DESPACHO AUDITOR "Maximino Castillo & Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría |
Sin observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
SN |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA Y DESEMPEÑO (Auditor Externo) |
| Fecha de inicio |
1 de Octubre |
| Fecha de conclusión |
10 de Octubre |
| Conceptos auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
| Rubros auditados |
CONTABLE, PRESUPUESTAL, DESEMPEÑO |
| Periodo Auditado |
JULIO A SEPTIEMBRE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
DESPACHO AUDITOR "Maximino Castillo & Asociados S.C." |
| Resultados de la Auditoría |
Dos observaciones |
AUDITORIA INTERNA
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/002/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
23 de Febrero de 2015 |
| Fecha de conclusión |
3 de marzo de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
ENERO DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/003/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
5 de marzo de 2015 |
| Fecha de conclusión |
13 de marzo de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
FEBRERO DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/004/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
8 de abril de 2015 |
| Fecha de conclusión |
15 de abril de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
MARZO DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/006/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
7 de Mayo de 2015 |
| Fecha de conclusión |
15 de Mayo de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
ABRIL DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/007/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
4 de Junio de 2015 |
| Fecha de conclusión |
10 de Junio de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
MAYO DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/008/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
1 de Julio de 2015 |
| Fecha de conclusión |
8 de Julio de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
JUNIO DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/009/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
7 de agosto de 2015 |
| Fecha de conclusión |
11 de agosto de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
JULIO DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/010/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
3 de septiembre de 2015 |
| Fecha de conclusión |
9 de septiembre de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
AGOSTO DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/011/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
5 de octubre de 2015 |
| Fecha de conclusión |
12 de octubre de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
SEPTIEMBRE DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/012/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
6 de noviembre de 2015 |
| Fecha de conclusión |
10 de noviembre de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
OCTUBRE DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/013/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
14 de diciembre de 2015 |
| Fecha de conclusión |
17 de diciembre de 2015 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
NOVIEMBRE DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
| Número oficial de la auditoría |
TEE-CI/014/2015 |
| Que tipo de Auditoria |
FINANCIERA (Auditoría Interna) |
| Fecha de inicio |
11 de enero de 2016 |
| Fecha de conclusión |
14 de enero de 2016 |
| Conceptos auditados |
CONTABLE-PRESUPUESTAL-PROGRAMA PRESUPUESTARIO |
| Rubros auditados |
CONTABLE- PRESUPUESTAL |
| Periodo Auditado |
DICIEMBRE DE 2015 |
| Quién la llevó acabo |
Contraloría Interna |
| Resultados de la Auditoría |
Sin Observaciones |
|
Área que generó la información
|
Funcionario que generó la información
|
Fecha de última actualización
|
|
Dirección Administrativa y Contraloría Interna
|
Juan Morales Figueroa y Jorge Olvera Flores
|
20-Enero-2016
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